SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE
SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES FOURNISSEURS
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Vous découvrez Taulia ? Consultez notre guide. pour vous familiariser rapidement avec notre plate-forme.
Augmentez facilement le capital de votre entreprise en rejoignant les milliers d’entreprises qui utilisent Taulia pour obtenir des paiements anticipés.
La visée de notre société de technologie est de simplifier les transactions commerciales et d’augmenter les flux de trésorerie grâce à une plate-forme facile à utiliser.
L’assistance Taulia et toute l’équipe des services techniques s’engagent à contribuer à votre réussite. Pour ce faire, nous avons mis en place des politiques qui témoignent de notre engagement indéfectible envers vous. Prenez le temps de lire nos politiques de soutien pour en savoir plus.
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Le rapport de soumission de factures eFile fournit une mise à jour des statuts des factures que vous avez transférées via le service intégré de Taulia. Il est fortement recommandé qu'au moins une personne dans votre entreprise assure la surveillance continue du rapport et son suivi.
Le rapport de soumission de factures est généré 2 heures après chaque soumission. Par défaut, tous les utilisateurs reçoivent ce rapport et il peut être désactivé en allant dans Paramètres > Mes paramètres d'e-mail.
Chaque rapport de soumission décrit les erreurs de validation avec vos factures. Si une erreur de validation se produit dans le traitement d'une facture, le rapport de soumission de factures fournit le motif exact, ce qui vous permet d'éliminer le problème et d'envoyer de nouveau votre fichier.
Les rapports de soumission comportent les informations suivantes :
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Colonne |
Description |
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ID de facture Taulia |
Numéro d'identification qui est utilisé par Taulia pour suivre votre facture dans le portail fournisseurs. |
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Numéro de facture |
Numéro de facture qui est généré par votre logiciel comptable pour suivre la facture dans votre système. |
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Indicateur de crédit |
Indique si la saisie est une note de crédit au lieu d'une facture. La colonne Indicateur de crédit peut afficher Vrai ou Faux. Si Vrai est affiché, l'article est une note de crédit. Si Faux est affiché, l'article est une facture. |
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Date de facture |
Date de la facture. Cette date est extraite de la facture elle-même et peut ou non être la même date que la date à laquelle vous avez soumis vos factures à votre acheteur. |
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Montant brut |
Cette colonne indique le montant total de chaque facture. Le montant brut ne tient pas compte des remises pour paiement anticipé qui peuvent ou non être offertes par le portail fournisseurs. Il reflète les taxes, rabais ou frais qui ont été inclus dans la facture originale. |
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Devise |
Indique la devise de la facture. En général, la devise décrite dans la facture est la même devise que celle utilisée dans votre région géographique. Votre acheteur peut ou non utiliser la même devise, selon l'endroit où il est situé. |
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Numéro de bon de commande |
Indique le numéro de bon de commande auquel la facture s'applique. |
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Date de réception |
Date à laquelle votre acheteur reçoit votre facture. En général, cette date est la même que la date à laquelle vous soumettez vos factures via eFile. |
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Accepté |
Indique si la facture a réussi ou non le processus de validation de Taulia et peut être examinée par votre acheteur. Si la facture n'a pas réussi le processus de validation de Taulia, elle doit être de nouveau soumise. La raison pour laquelle la facture a échoué le processus de validation est listée dans la section Motif du rejet du rapport de soumission. Si vous n'arrivez pas à éliminer le problème et vous soumettez de nouveau la facture, votre acheteur ne pourra pas voir la facture dans le système Taulia. |
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Motif du rejet |
Si une facture échoue au processus de validation de Taulia, c'est ici que sera indiqué le motif du rejet. Après avoir corrigé votre fichier, vous pouvez de nouveau soumettre la facture à votre acheteur. |
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Client |
Indique le client ou l'acheteur auquel vous soumettez votre facture. Cette colonne est incluse pour rechercher et étudier facilement les factures dans le système Taulia pour les fournisseurs et les acheteurs. |
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Expéditeur |
Indique le fournisseur. Cette colonne est incluse pour rechercher et étudier facilement les factures dans le système Taulia pour les fournisseurs et les acheteurs. |
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Vous pouvez gérer vos comptes utilisateurs dans le portail et fournir différents niveaux d’accès.
Vérifiez le statut de votre facture.
Explique comment utiliser le rapport de soumission de factures via eFile
Votre client peut indiquer la raison pour laquelle une facture est rejetée, incomplète ou annulée et une raison pour les autres statuts disponibles. L'étape d'approbation dans laquelle se trouve votre facture, est également affichée.
Vous pouvez télécharger un rapport XML, PDF ou CSV d'un et plusieurs paiements. Ce rapport affiche également les factures qui sont payées dans le cadre d'une remise de paiement spécifique.
Votre compte va se bloquer si vous saisissez votre mot de passe de manière incorrecte plus de 5 fois. Vous devrez réinitialiser votre mot de passe pour débloquer votre compte.
