Q. Je n'arrive pas à facturer les postes avec une quantité ou valeur zéro (0) : 000003493

Les factures envoyées via Taulia sont transmises au système de comptabilité de votre client en temps réel. Cela aide à accélérer le processus d’approbation.

Ma facture indique "En cours de traitement". Qu'est-ce que ça veut dire ?

Cela signifie que votre client révise votre facture. Contactez votre client si vous avez des questions.

Qui crée les Bons de commande ?

Votre client ! Taulia est une plateforme qui distribue électroniquement les Bons de commande aux fournisseurs. Si vous avez des inquiétudes concernant les détails du bon de commande, contactez votre client !

Mon Bon de commande est incorrect. Qui est-ce que je peux contacter ?

Les Bons de commande sont créés par votre client. Signalez-leur le problème ! Si une mise à jour est effectuée, le Bon de commande mis à jour soit renvoyé à Taulia.

Est-ce que je suis obligé d’utiliser Taulia ?

Nous vous recommandons d’utiliser Taulia, quand vous êtes invités par votre client, pour simplifier vos transactions commerciales.

Comment puis-je accéder à Taulia ?

Votre entreprise doit être invitée par votre client. Si vous avez un compte existant, demandez à votre administrateur de compte Taulia de vous inviter en tant qu’un utilisateur.

Comment fonctionne Taulia ?

Taulia est connecté au système de comptabilité de votre client. Cela permet à votre client de transmettre des données des Bons de commandes, des Factures ou des Paiements entre son système et Taulia. Vous pouvez ensuite voir ces informations via votre compte Taulia.

Puis-je combiner différents comptes clients ?

Oui. Nous appelons cela "fusionner". La fusion de comptes vous permet d'accéder à tous les comptes en utilisant un seul identifiant.

Est-ce que je peux effacer des comptes utilisateur ?

Vous ne pouvez désactiver que les comptes d'utilisateurs précédemment actifs.

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Vous découvrez Taulia ? Consultez notre guide. pour vous familiariser rapidement avec notre plate-forme.

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L’assistance Taulia et toute l’équipe des services techniques s’engagent à contribuer à votre réussite. Pour ce faire, nous avons mis en place des politiques qui témoignent de notre engagement indéfectible envers vous. Prenez le temps de lire nos politiques de soutien pour en savoir plus.

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Q. Je n'arrive pas à facturer les postes avec une quantité ou valeur zéro (0) : 000003493

Numéro d’article: 000003493

Vous ne pouvez pas envoyer de factures basées ou non sur bon de commande dont un poste contient une valeur ou quantité nulle. Vous devez supprimer ce poste avant de soumettre la facture. Si votre bon de commande possède une valeur restante de 0,00 et que vous estimez que c'est une erreur, veuillez contacter votre acheteur. Pour voir les factures ayant été créées à partir d'un bon de commande, consultez Q. Quelle facture a été créée à partir de mon bon de commande ?

Pour supprimer un seul poste :

1 - Cliquez sur le (X) à droite de la ligne.

2 - Cliquez sur OK dans la boîte de confirmation s'ouvrant.

La ligne sera supprimée de votre facture.

Pour supprimer plusieurs lignes en même temps :

1- Cliquez sur Sélectionner tout. (au-dessus des lignes)

2 - Décochez les lignes que vous voulez actuellement facturer.

3 - Cliquez sur Supprimer sélection.

4 - Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.

Toutes les postes cochés seront supprimés de cette facture et seuls les postes que vous voulez facturer (non cochés) resteront.
Les postes que vous supprimez peuvent être facturés tant qu'une valeur restante positive est présente.

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