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Vous pouvez vérifier le statut de votre facture de la manière suivante :

1 - Sur la page d’accueil du portail, allez dans Mes Factures.

2 - Recherchez le numéro de votre facture.

3 - Dans la zone de résultats de la recherche, regardez sous « Statut ». Cette colonne affichera le statut actuel de votre facture.

4 - La plupart des clients justifient le statut actuel de la facture. Passez votre souris sur le statut de la facture pour voir des informations complémentaires concernant le statut actuel de votre facture.
 

Contactez l’équipe des comptes fournisseurs de votre client si vous souhaitez savoir pourquoi votre facture a été rejetée ou annulée, dans le cas où aucune raison n’est donnée quand vous passez la souris sur le statut de la facture.

Si une facture est toujours « en cours de traitement » mais aurait dû être payée car le délai de paiement a expiré, veuillez également contacter l’équipe des comptes fournisseurs de votre client.

Si une facture affiche un statut « incomplète », passez votre souris au-dessus du statut « incomplète » pour voir pourquoi la facture n’a pas été acceptée. Sélectionnez « Terminée » dans le menu Actions pour corriger la facture avant de l’envoyer à nouveau. 

Les statuts possibles d’une facture sont présentés ci-dessous :

• Paiement anticipé disponible - la facture est approuvée pour le paiement et elle peut être payée en avance
• Envoi en cours - une facture est en cours d’envoi au système comptable de votre client
• En cours de traitement - signifie que le client n’est pas encore prêt à approuver et à payer cette facture
• Incomplète - une correction doit être apportée à la facture. Passez votre souris sur le statut « Incomplète » de la facture pour en voir la raison. Vous pouvez corriger la facture en sélectionnant « Compléter » à l’aide de l’icône d’engrenage
• Approuvée - la facture est prête pour le paiement et se trouve en attente de réglement avant la date d’échéance. Entre-temps, un paiement anticipé peut être demandé.
• Payée - la facture a été payée, la référence du paiement est liée
• Rejetée - le client a rejeté la facture définitivement et vous devez envoyer une nouvelle facture.
• Brouillon - la facture a été créée mais N’A PAS encore été envoyée.
• Annulée -  la facture a été annulée dans le système comptable de votre client et doit être envoyée à nouveau.
• Comptabilisée - la facture a été compensée par un avoir

De plus, certains clients peuvent partager des informations complémentaires avec vous si votre facture est « en cours de traitement », comme :

• Blocage de quantité - le client a bloqué votre facture et vous devez le contacter pour résoudre le litige.