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Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

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Pfizer - Pourquoi ma facture a été refusée/annulée?: 000006264

Article Number: 000006264

Note - Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible sur votre portail.

Votre client peut donner une raison pour expliquer le statut d’une facture refusée, incomplète ou annulée ou donner une raison pour les autres statuts disponibles. Vous pouvez aussi voir à quel stade d’approbation se trouve votre facture. Pour voir la raison du statut d’une facture :

1 - Survolez le statut avec votre souris pour voir cette boîte de dialogue :

2 - Consultez la boîte de dialogue pour les étapes suivantes. 

3 - Si vous ne voyez pas de raison, veuillez contacter le département responsable des comptes fournisseurs chez votre client. Si votre client a activé la fonctionnalité de messagerie, sélectionnez le numéro de la facture en question, puis sélectionnez « Envoyer un message ». Cela vous permettra de soumettre directement votre requête concernant la facture au client.


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TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I add or update my bank account/information?: 000003497

Manage your bank information through the portal!

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. How do I access or switch customer accounts?: 000003466

Many portal users use Taulia for different customers. Because of this, accounts are typically merged to provide easy access for multiple customers using one email account in Taulia.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

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