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Pfizer - Como é que consulto o estado da minha fatura?: 000006272

Article Number: 000006272

Pode consultar o estado da sua fatura fazendo o seguinte:

1 - A partir da página inicial do portal, dirija-se a Minhas Faturas.

2 - Pesquise pelo número da sua fatura.

3 - Na área de resultados da pesquisa, procure em “Estado”. Esta coluna apresentará o estado atual da sua fatura.

4 - A maioria dos clientes fornece uma razão para o estado atual da fatura. Passe com o seu rato por cima do estado da fatura para ver informação adicional sobre o estado atual da mesma.

Contacte a equipa de AP do seu cliente se tiver alguma questão sobre o porquê de uma fatura ter sido rejeitada ou anulada  e se não for fornecida nenhuma razão quando passa com o seu rato sobre o estado da fatura.

Se uma fatura ainda está "em processamento"  mas já devia ter sido paga porque o prazo de pagamento já expirou, por favor, contacte da mesma forma a equipa de AP do seu cliente.

Se uma fatura apresentar o estado "incompleta", passe com o seu rato por cima do estado "incompleta" para ver porque é que a fatura não foi aceite. Selecione "Completar" no menu de ações para resolver o problema da fatura antes de voltar a enviar a mesma. 

Apresentamos abaixo os estados de fatura possíveis:

  • Pagamento Antecipado Disponível - a fatura encontra-se aprovada para pagamento e é elegível para ser paga antecipadamente.
  • Em Fase de Envio - uma fatura encontra-se em processo de envio para o sistema contabilístico do seu cliente.
  • Em processamento - a fatura encontra-se pendente de revisão no sistema contabilístico do seu cliente.
  • Incompleta - é necessário efetuar uma correção na fatura. Passe com o seu rato por cima do estado "Incompleta" da fatura e veja qual é a razão. Pode resolver o problema da fatura selecionando "Completar" através do ícone de engrenagem.
  • Aprovada - a fatura preparada para pagamento está a aguardar para ser paga com base na data devida. Entretanto, poderá ser solicitado um pagamento antecipado.
  • Paga - a fatura foi paga, a referência de pagamento encontra-se relacionada.
  • Rejeitada - o cliente rejeitou a fatura permanentemente e é necessário que volte a enviar a mesma.
  • Rascunho - a fatura foi criada, mas NÃO FOI ainda enviada.
  • Anulada -  a fatura foi anulada no sistema AP do seu cliente e precisa voltar a ser enviada.
  • Liquidada - a fatura foi liquidada por uma entrada a crédito.

 

Além disso, alguns clientes poderão partilhar consigo pormenores adicionais, no caso de uma fatura se encontrar "em processamento", tais como:

  • Bloqueio por Quantidade - o cliente sujeitou a sua fatura a um bloqueio, sendo necessário que o contacte a fim de resolver a situação.

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TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How do I create an invoice from a purchase order (eFlip)?: 000003324

Create an invoice against a PO through the portal.

Q. How do I change user roles?: 000003385

Please note that only account admins have the ability to manage users and change user roles.

Q. How do I assign branches to our portal users?: 000008574

Branch permissions allow account admins to give access to specific data in the portal.

Q. How do I merge/combine my Taulia accounts into one?: 000003598

If you have more than one customer using the Taulia Portal and you need access to two or more accounts with the same login, you can combine your customers to one login.

Q. How do I add or deactivate users?: 000003731

You can manage your account users in the portal and provide different levels of access.

Q. How do I check the status of my invoice?: 000003536

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